Nämndernas förslag till budget 2012
Nämnderna har nu lagt fram sina förslag till mål och budget för 2012-2014. De har utgått från de ekonomiska ramar som beslutades i juni, då det ekonomiska läget var kärvt. De ekonomiska förutsättningarna har nu försämrats ytterligare.
Det som har hänt sedan början av sommaren är att utvecklingen av världsekonomi har försämrats. Detta innebär att prognoserna för Sveriges ekonomi 2012 har skruvats ned.
För kommunens del innebär det att de förväntade ökningen av skatteintäkterna blir lägre än vad vi tidigare räknat med. Folkökningen under 2011 har inte heller varit lika hög som prognostiserat, vilket även det innebär att prognosen av skatteintäkter för nästa år måste dras ner. För att kunna lägga en budget i balans, utan att höja skatten, måste därför kostnadsnivån bli lägre.
Mot bakgrund av detta så kommer det nu att krävas hårda prioriteringar när kommunstyrelsen ska ta ställning till nämndernas förslag.
Nämndernas förslag
Lägger man ihop nämndernas förslag till budget så hamnar summan på 4,1 miljarder kronor. Samtliga nämnders förslag innehåller en pris- och löneuppräkning på 1,5 procent. En del nämnders förslag till utökad budget beror också på volymökningar, alltså att t.ex. antalet barn ökar, vilket leder till kostnadsökningar för förskola och skola. Vissa av de föreslagna kostnadsökningarna beror på ambitionshöjningar.
Nämndernas förslag till budget 2012
| Utbildningsnämnden |
2 211 095 |
5 |
| Social- och äldrenämnden |
1 247 592 |
11 |
| Tekniska nämnden |
156 497 |
17 |
| Fritidsnämnden |
130 106 |
7 |
| Kulturnämnden |
123 608 |
6 |
| Kommunstyrelsen |
109 942 |
-2 |
| Arbets- och företagarnämnden |
95 615 |
13 |
| Miljö- och stadsbyggnad |
25 538 |
-0,2 |
| Naturreservatsnämnden |
9 216 |
5 |
| Överförmyndarnämnden |
6 545 |
25 |
Gå in på flikarna till vänster för att se detaljerad information om respektive nämnd. Där kan du läsa hela nämndernas förslag till mål och budget för 2012-2014 samt deras ansvarsområden.
Vad är en nämnd?
Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt område, t.ex. utbildning och kultur. Varje nämnd har en ordförande och vice ordföranden. Läs mer om nämnderna här.