Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2023. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 3 186,3 miljoner kronor. 2 844,8 miljoner kronor avser checkar och 341,5 miljoner kronor övriga kostnader.
Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen och i samband med internbudgeten även fatta beslut om plan för internkontroll. Planen för internkontroll behandlas i ett eget ärende. Utbildningsnämndens utvärderingsplan fastställs i februari när analysunderlaget som påverkar planen är klar.
Förändringar jämfört med ramförslaget
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag om nedanstående förändringar i förhållande till ramförslaget:
- Checkbeloppen för förskola och pedagogisk omsorg höjs med 3,5 procent.
- Avtalen med de öppna förskolorna räknas upp med 3,5 procent.
- Skolpengen avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med 3,5 procent.
Checkramen för utbildningsnämnden år 2023 har fastställts till 2 844,8 miljoner kronor och övrig ram till 341,5 miljoner kronor. Den övriga ramen fördelas enligt nedan.
Fördelning av övrig ram
Utöver checkramen har kommunfullmäktige beslutat om budgetramar för:
- Likvärdighetsresurs
- Nämnd och nämndstöd
- Myndighets- och huvudmannauppgifter
- Öppna förskolan
- Forskning och utveckling
Modellen för strukturtillägg har setts över
Under året har modellen för strukturtillägg i förskoleklass och grundskola setts över. Översynen resulterade i att tre nya variabler tillförs till den modell som används för 2022. De resurser som ska fördelas i strukturtillägg har även utökats med 25 miljoner kronor jämfört med 2022. Från höstterminen 2022 har nyanländresursen utökats till att även omfatta förskoleklass. Budgeten har utökats med 0,5 miljoner kronor för detta.
Förhöjt grundbelopp för resursskolor
En ny finansieringsmodell rörande resursskola har tagits fram. Resursskolan ska erhålla ett förhöjt grundbelopp per elev utöver ordinarie checkbelopp. Beroende av vilka behov som finns och vilka åtgärder som planeras finns förhöjt grundbelopp bas, samt nivå 1 och nivå 2. Det förhöjda grundbeloppet för resursskolan beräknas träda i kraft höstterminen 2023.
Upphandling av nytt verksamhetssystem
Under året fortsätter arbetet med upphandlingen gällande nuvarande verksamhetssystem då delar av det nuvarande systemet planeras att fasas ut och inte längre uppdateras av leverantören.
Förskola för fler barn
I den planerade organisationen ingår en utökning för att kunna hantera det utökade uppdraget som följer av den lagändringarna för att fler barn ska gå i förskola.
Hemkommunen ska bedriva uppsökande verksamhet till vårdnadshavare med barn som är tre år eller äldre som inte går i förskola, och barn som med vårdnadshavare som vistats kort i Sverige ska erbjudas förskoleplats även om de inte ansökt om det.
Särskilda uppdrag 2023
Kommunfullmäktige gav utbildningsnämnden två särskilda uppdrag att utföra under 2023. Uppdragen kan genomföras med interna resurser samt med medel från budgeten för forskning och utveckling:
- Kartlägga elevernas tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i skolorna.
- Genomföra en satsning kring ökad kompetens kring NPF i skolor och förskolor.
Ett annat uppdrag finns i överenskommelsen mellan allianspartierna och miljöpartiet och gäller förskolors och skolors påverkan på klimatet. Ett exempel som lyfts är en önskan om att åskådliggöra dessa frågor i Jämföraren för förskolor och skolor, genom att visa andelen klimatsmart mat.
Språkutveckling på förskolor
En förstudie genomförs under hösten 2022 gällande språkutveckling på förskolor där många barn har utländsk bakgrund, och ambitionen är att det ska leda till fördjupad studie och insatser under 2023.
Bilagor
- Budget för utbildningsnämnden 2023
(Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2022) - Check- och ersättningsbelopp samt avgifter 2023
(Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2022) - Tilläggsbelopp, förhöjt grundbelopp och nyanländresurs 2023
- Strukturtillägg 2023
Sidan uppdaterades: