Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

E-faktura för dig som är leverantör

Nacka kommun kravställer elektronisk handel i våra upphandlingar eftersom vi kan erbjuda alla leverantörer en lösning för e-handel.

Du som leverantör till Nacka kommun effektiviserar din fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. Det finns flera sätt att skicka elektroniska fakturor, läs nedan för mer information.

Har du frågor och/eller vill komma igång med E-handel med Nacka kommun? Kontakta service@nacka.se

Läs mer hos SFTI om hur du kommer igång med elektroniska fakturor

E-faktura

Ett första ställningstagande för dig som leverantör är hur många fakturor du kommer att skicka till kommunen. Vi har delat upp de olika alternativen nedan för att förenkla för dig.

Mindre volymer (1–10 fakturor per månad):

Större volymer (>10 fakturor per månad):

  • Det finns möjlighet för dig som leverantör, som inte har en permanent lösning för att skicka e-faktura, att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor till Nacka kommun på InExchange Network.
    Klicka här för att komma till inloggningssidan för leverantörer
  • Leverantören integrerar sitt fakturasystem med Visma Proceedo.
    Ta kontakt med service@nacka.se för anslutning och fullständiga referenser. I Ämnesraden ange "Anslutning e-handel".
  • Om ni använder egen VAN-operatör, kan ni skicka e-fakturor i svefakturaformat till Visma Proceedo.
  • Fakturor kan även skickas via Peppol som är ett öppet nätverk, ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.
    Nacka kommuns mottagar-id inom Peppol är: 0007:2120000167
    Mer information om PEPPOL på SFTI:s webbplats

Elektroniska fakturor som skickas till Nacka kommun ska innehålla följande fält:

  • Fakturareferens:
    Beställaren i kommunen är ansvarig att ge rätt referens/ansvarskod. Inkommer fakturan med felaktiga uppgifter riskeras en försening av betalning av fakturan.
    • Referens (ansvarskod) består endast av 5 siffror till exempel 12345 (inga bokstäver får förekomma i fältet).
    • Om det finns, ange även ordernummer om order mottagits via vårt ordersystem Visma Proceedo. Ordernumret ska bestå av: NK+6 siffror, anges i ordernummerfältet.
    • Vi vill ha en faktura per order, med undantag för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order.
    • Om det finns, ange abonnemangsnummer i ordernummerfältet alternativt referens 2.
  • Leverantörens namn och adress.
  • Leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer.
  • Leverantörens plusgiro eller bankgiro eller bankkontonummer (clearing och kontonummer).
  • Fakturanummer.
  • Fakturadatum.
  • Förfallodatum
  • Nacka kommuns GLN-kod: 7340056400007.
  • Kundens (Nacka kommuns) namn och adress.
  • Kundens (Nacka kommuns) organisationsnummer/VAT nummer.
  • Beskattningsunderlag (nettobelopp) per momssats.
  • Momssatsen % ska anges (mervärdesskatt).
  • Momsbeloppet ska anges.
  • Vad fakturan avser (mängd, art) och vilken period varan eller tjänsten omsatts.
  • Om leverantör är godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.